2020年度兰考县教育体育局预算公开
目 录
第一部分 兰考县教育体育局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 兰考县教育体育局2020 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：兰考县教育体育局2020 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
兰考县教育体育局概况
一、兰考县教育体育局主要职责
（一）贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规，负责教育理论的研究和宣传工作。
（二）研究制定全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；贯彻上级教育体制改革的政策，拟定全县教育发展的重点、结构、速度和步骤，并负责、协调、督促实施。
综合管理全县的幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育及社会力量举办的各类教育事业。
统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育基本建设投资、教育预算筹措和使用；管理教育专项拨款和使用。
统筹规划和知道各类教育事业、办学体制、内部管理体制改革及教育教学改革。
负责直属单位及乡镇中小学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工作。
主管全县教师调配工作，负责教育行政干部的考核和任免工作；根据《教师资格条例》的规定，负责教师资格的认定管理工作；会同有关部门制定教育系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度；指导学校内部管理体制改革‘统筹规划各级各类学校教师队伍的建设工作；负责教师的招聘录用工作。
指导教育社团工作和少先队工作。
管理全县中小学教师的学历教育、继续教育及其考试工作，管理成人自学考试工作。
管理局属学校、局属单位，负责拟定直属学校的招生及招生来源计划，并组织实施。
组织实施全县教育督导工作，督导检查教育法规政策落实情况，组织指导素质教育，评估教育教学督导工作。
负责直属单位的党组建设；按照管理权限，负责干部任免管理工作；按照要求做好系统内的宣传、统战、纪检、检察、审计和精神文明建设工作。
负责全县学校体育、群众体育、训练竞赛等工作；指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，编制全县体育事业中长期发展规划和年度计划；组织参加和承办省、是体育竞赛；举办全县综合性体育竞赛，负责全县业余训练和体育后备人才培养；组织开展反兴奋剂工作；负责全县体育社团资格审查工作；负责开办武术学校的审批工作。
承办县政府交办的其他事项。
二、兰考县教育体育局预算单位构成
兰考县教育体育局部门预算包含兰考县教体局机关及归口预算管理单位。归口预算管理单位包括：教研室、电教馆、勤俭办、保健站、青少年活动中心、学生资助管理中心、装备中心。
兰考县教育体育局机关内设股室有：办公室、计财股、招生办、教育股、人事股、职成教中心、督导室、监察室、社会体育办公室及工会。
兰考县教体局机关及归口预算管理单位共有在职人员202人，其中：行政编制15人，事业编制187人；退休人员119人。
第二部分
兰考县教体局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
兰考县教体局2020年收入总计108701万元，支出总计108701万元，与2019年相比，收入支出总计均增加33605万元，增长44.75%。主要原因：上级提前下达资金较2019年增加2900万元，新一高建设款预算较2019年增加9152.2万元，原一高东西校区、兰阳二中改造较2019年增加1000万元，新增教师周转宿舍项目资金5322.5万元，新增党校、东街社区改小学及城区7所幼儿园改扩建项目资金2000万元，新增乡镇学前班保教费764万元，上年结转资金较2019年增加12000万元，导致收入支出总计增加。
二、收入预算总体情况说明
兰考县教体局2020年收入合计108701万元，其中：一般公共预算54646万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元，2019年结转结余资金54055万元。
三、支出预算总体情况说明
兰考县教体局2020年支出合计108701万元，其中：基本支出39704万元，占36.53%；项目支出68997万元，占63.47%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
兰考县教体局2020年一般公共预算收支预算38755万元，政府性基金收支预算0万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加4741万元，增长13.94%，主要原因：新增文明学校文明奖459万元，新增党校、东街社区改小学及城区7所幼儿园改扩建项目资金2000万元，新增乡镇学前班保教费764万元，普惠性民办幼儿园奖补资金356万元，原一高东西校区、兰阳二中改造较2019年增加1000万元等；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
兰考县教体局2020年一般公共预算支出年初预算为54646万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育类支出54135万元，占99.06%；文化体育与传媒支出103万元，占0.19%；社会保障和就业支出408万元，占0.75%；住房保障（类）支出0万元，占0%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2019〕98号）要求，从2020年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
兰考县教体局机关及归口预算管理单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
兰考县教体局机关及归口预算管理单位2020年“三公”经费预算为7.25万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年减少0.25万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年增加0万元，没有增减变化。主要原因：没有安排用于因公出国（境）方面的费用支出。。
（二）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年相同，均为0万元，没有增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2019年也相同，预算数均为5万元，没有增减变化。主要原因：压缩公务用车运行维护费，最高标准不高于5万元。
（三）公务接待费2.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少0.25万元。主要原因：兰考县教育体育局严格执行中央八项规定，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。
九、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）
（一）机关运行经费支出情况
兰考县教体局机关及归口预算管理单位2020年机关运行经费支出预算379万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，顺利开展本单位的各项工作。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排774.58万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算774.58万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，兰考县教体局机关及归口预算管理单位共组织对11个项目进行了预算绩效评价，涉及资金67433万元。2020年，兰考县教体局机关及归口预算管理单位拟组织对16个项目进行了预算绩效评价，涉及资金108701万元。
1、学生资助补助资金3771.31万元，用于做好贫困家庭学生资助工作，落实好国家的各项资助政策，把党的惠民政策实施到位，促进我县教育事业的持续、健康发展。
2、农村义务教育学生营养餐改善计划5433万元，用于发挥强体与育人的双重功能，全面提高农村中小学生的营养水平，改善中小学生的膳食营养，增强学生体质，促进健康成长。
3、兰苑学校基础设施改造提升项目资金300万元，用于改善学生学习环境及教师教学环境，为进一步提高教育教学质量奠定基础。
4、兰考县2020年薄弱环节改善与能力提升项目1964万元，完成所7所项目学校的7909平方米教学用房、生活用房及大门、厕所、地面硬化、围墙附属设施的建设；项目完成后改善了项目学校的教学环境；改善了办学条件，提高了教学质量。
5、2020年学前教育项目1261万元，完成5所公办幼儿园的改扩建工作，解决农村及城区部分幼儿入园难的问题；
完成5所公办幼儿园设备及图书的采购工作，改善项目幼儿园的办园条件，丰富幼儿的读书生活。
6、2020年改善高中办学条件项目1282万元，投资428万元，完成二高、三高的教学用房及辅助用房的维修，地面硬化，新建下水道等附属设施的建设，很大程度的改善了三高的办学条件及校园环境；投资854万元项目完成一高实验室仪器、准备台及三高综合楼内配套设施的采购，项目完成后改善了项目学校的教学环境；改善了办学条件，提高了教学质量。
7、兰考县2020年农村教师周转宿舍建设项目5322.5万元，新建31所学校530套教师周转宿舍、改造14所学校140套教师周转宿舍的建设工作，提高特岗教师及支教教师的居住条件，提高教学质量。
8、兰考县特岗教师招聘计划2625.7万元，特岗教师年轻有为，能把先进的教育教学理念转化为教师的行为等，从反思中提升教学研究水平。坚持把自己在教学实践中发现的问题和有价值的东西用于工作中，提升兰考教育教学质量。
9、黄河滩区搬迁两所学校装备320万元，完成2所项目学校课桌凳、空调、餐厅、体音美器材、科学实验室、一体机、各功能室器材配备、教师办公桌椅等装备的配备；项目完成后改善了项目学校的办学条件，提高了教学质量，促进教育质量均衡发展。
10、2018年改薄装备资金219.32万元，配备多媒体互动显示系统、移动考试巡查系统等理化生考试相关系统及设备，项目建成后能实现全电子化考场及电子评分，更加公平、公正的开展理化生试验考试。
11、行政村农民体育健身工程30万元，项目新建涉及6个乡6个行政村，每个行政村安装一套篮球架、两台乒乓球桌、4支太阳能板球场灯、10件路径器材，项目建成后能实现群众有健身场地。
12、2020年普惠民办幼儿园奖补费用项目356万元，首先完成民办幼儿园的普惠认定工作,按照每生每年不低于200元的标准设立奖补资金，通过奖补资金的发放，改善项目幼儿园的办园条件和提高保教质量。
13、2020年乡镇学前班保教费项目764万元，规范乡镇学前班收费，会同财政局、发改委出台收费标准，通过出台收费标准，进一步规范收费，保障乡镇学前班的各项工作的顺利开展。
14、党校、东街社区改小学及城区7所幼儿园改扩建项目2000万元，完成2所小学及7所幼儿园的改扩建工作，效缓解小学大班额问题和解决城区部分幼儿入普惠优质园难问题；完成2所小学及7所幼儿园设备及图书的采购工作，改善了项目学校及幼儿园的条件，丰富了孩子的读书生活。
15、兰考县第一职业中专维修改造资金1140万元，完成项目学校的7530平方米教学楼、宿舍楼、监控、学校大门、厕所、道路管网绿化、室内装修地面硬化、围墙及附属设施的建设；计划完成采购课桌凳、空调、教学设备等；项目完成后改善了项目学校的教学环境；改善了办学条件，提高了教学质量。
16、2020年年度预算金额81911.95万元：包含年初预算27857.02万元及上年结转54054.93万元。教体局组织高招、中招、成人高招等各类考试；谋划体育赛事，举办健步走、骑行等活动；面向社会招聘助教教师、招聘特岗教师、农村学校教师回城考试；为教师发放奖励性绩效工资、乡村教师生活补助、班主任津贴及教龄津贴等津补贴；做好开学疫情防控工作安排 ；开展中级职称评审业务；做好各类工程项目的招投标及建设工作，保证教育系统各项工作正常顺利开展。
（四）国有资产占用情况。
2019年期末，兰考县教体局机关及归口预算管理单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
兰考县教体局机关及归口预算管理单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
××局2020年度部门预算表